2022年兰考县人民法院部门预算
目 录
第一部分 兰考县人民法院概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 兰考县人民法院2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 兰考县人民法院2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
兰考县人民法院概况
一、兰考县人民法院主要职责
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。
（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
（四）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。
（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。
（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。
（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。
（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。
（九）管理本院的有关经费及物资装备。
（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。
（十一）全面领导基层人民法庭工作。
（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。
（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。
（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。
（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。
二、兰考县人民法院所属预算单位构成情况
兰考县人民法院部门预算包括院机关本级预算，无院属单位预算。
院机关本级预算包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、巡回审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督查室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队等十个机构的预算。
第二部分
兰考县人民法院2022年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
兰考县人民法院2022年收入总计3089.6万元，支出总计3089.6万元，与2021年预算相比，收入增加812.8万元，增长36%。主要原因：案件量增多，信息化完善;支出增加812.8万元，增长36%。主要原因：案件量增多，信息化完善。
二、收入预算总体情况说明
兰考县人民法院2022年收入合计3089.6万元，其中：一般公共预算3089.6万元。
三、支出预算总体情况说明
兰考县人民法院2022年支出合计3089.6万元，其中：基本支出2140万元，占69%；项目支出949.6万元，占31%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
兰考县人民法院2022年一般公共预算收支预算3089.6万元，与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加812.8万元，增长36%。主要原因：案件量增多，信息化完善。
五、一般公共预算支出情况说明
兰考县人民法院2022年一般公共预算支出年初预算为3089.6万元。其中：基本支出2140万元，占69%；项目支出949.6万元，占31%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
兰考县人民法院2022年一般公共预算基本支出年初预算为2140万元。其中：人员经费支出1751万元，占82%；公用经费支出389万元，占18%。
七、 “三公”经费支出情况说明
兰考县人民法院2022年“三公”经费预算为68.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少2万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。
（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少2万元。主要原因：缩减开支，减少接待。
（三）公务用车购置及运行费67.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费67.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：减少公务用车次数，倡导绿色出行。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：减少公务用车次数，倡导绿色出行。
八、政府性基金预算支出情况说明
兰考县人民法院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）行政（事业）单位机关运行经费
兰考县人民法院2022年机关运行经费支出预算389万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
兰考县人民法院2022年政府采购预算安排76万元，其中：政府采购货物预算76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
兰考县人民法院2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，兰考县人民法院共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车5辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机关运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
兰考县人民法院2022年部门预算表
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预算01表
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2022年部门收支预算表
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部门名称：
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兰考县人民法院
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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金额
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项目
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金额
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一、一般公共预算
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3,089.6
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一、一般公共服务
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其中：财政拨款
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3,089.6
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二、外交
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国防
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三、国有资本经营预算拨款收入
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四、公共安全
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2,630.3
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四、财政专户管理资金收入
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五、教育
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五、事业收入
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六、科学技术
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六、事业单位经营收入
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七、文化旅游体育与传媒
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七、上级补助收入
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八、社会保障和就业
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240.6
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八、附属单位上缴收入
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九、社会保险基金支出
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九、其他收入
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十、卫生健康
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75.4
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十一、节能环保
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十二、城乡社区事务
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十三、农林水事务
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十四、交通运输
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十五、资源勘探信息等
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十六、商业服务业等
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十七、金融支出
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十九、援助其他地区支出
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二十、自然资源海洋气象等支出
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二十一、住房保障支出
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143.3
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二十二、粮油物资储备支出
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二十三、国有资本经营预算
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二十四、灾害防治及应急管理
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二十七、预备费
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二十九、其他支出
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三十、转移性支出
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三十一、债务还本支出
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三十二、债务付息支出
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三十三、债务发行费用支出
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三十四、抗疫特别国债安排的支出
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本 年 收 入 合 计
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3,089.6
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本 年 支 出 合 计
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3,089.6
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上年结转结余
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年终结转结余
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收 入 总 计
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3,089.6
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支 出 总 计
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3,089.6
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