目 录
第一部分 兰考县人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兰考县人民法院概况
一、部门职责
兰考县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对兰考县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。
（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
（四）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。
（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。
（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。
（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。
（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。
（九）管理本院的有关经费及物资装备。
（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。
（十一）全面领导基层人民法庭工作。
（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。
（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。
（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。
（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
兰考县人民法院规格为副处，内设机构 10个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、巡回审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督查室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。
从决算单位构成看，兰考县人民法院部门决算包括：本级决算。兰考县人民法院无二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为4153.4万元。与上年度相比，收、支总计各增加117.37万元，增长2.9%。主要原因是案件量增加，开支增多。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3416.3万元，其中：财政拨款收入3416.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3856.89万元，其中：基本支出3293.17万元，占85.4%；项目支出563.72万元，占14.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为4153.4万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加117.37万元，增长2.9%。主要原因是案件量增加，开支增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3856.89万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加754.59万元，增长24.32%。主要原因是案件量增加，经费支出增多。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3856.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.58万元，占0.09%；公共安全（类）支出3383.66万元，占87.73%；教育支出46.43万元，占1.2%；社会保障和就业支出241.82万元，占6.27%；卫生健康支出46.78万元，占1.21%；住房保障支出134.62万元，占3.5%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2276.8万元，支出决算为3856.89万元，完成年初预算的169.4%。其中：
1.2010101行政运行。年初预算为0元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。
2．2040501行政运行。年初预算为1631.6万元，支出决算为1984.67万元，完成年初预算的121.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件量增多，经费开支增多。
3.2040502 一般行政管理事务。年初预算为0元，结转45.32万元。支出决算为45.32万元。完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年使用2020年末结转的钱支出。
4.2040504 案件审判。年初预算为211.6元，支出决算为835.27万元。完成年初预算的394.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件量增多，经费开支增多。
5.2040599 其他法院支出。年初预算为0元，结转518.4万元，支出决算为518.4万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年使用2020年末结转的钱支出。
6.2050803 培训支出。年初预算为0元，结转46.43万元。支出决算为46.43万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年使用2020年末结转的钱支出。
7.2080501行政单位离退休。年初预算为107.6万元，支出决算为114.79万元，完成年初预算的106.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费用增多。
8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为114.7万元，支出决算为101.43万元，完成年初预算的88.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当地养老保险缴费比例较低。
9.2101101行政单位医疗。年初预算73.1万元，支出决算为46.78万元，完成年初预算的64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当地医疗保险缴费比例较低。
10.2210201住房公积金。年初预算138.2万元，支出决算为134.62万元，完成年初预算的97.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当地住房公积金缴费比例较低。
11.2080801死亡抚恤。年初预算0万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年本院有干警死亡，死亡抚恤金为临时性增加项目，无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3293.17万元。其中：人员经费1911.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1381.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.5万元，支出决算为52.51万元，完成预算的74.48%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算52.51万元，完成预算的74.48%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。开支内容包括：
2．公务用车购置及运行费初预算为67.5万元，支出决算为52.51万元，完成年初预算的77.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减三公经费开支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中车0辆、车0辆。
公务用车运行支出52.51万元。主要用于车辆维修费、燃油费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。
3.公务接待费初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为587.1万元，支出决算为1381.47万元，完成年初预算的235.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件量增多，经费开支增多。
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额288.28万元，其中：政府采购货物支出288.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额288.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十一、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。
绩效目标设定遵循年度目标合理性、履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性。保证决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性。完成我院各类审判执行工作任务、打击犯罪，维护社会和谐稳定，提升公众对法院执法工作的满意度。
2.绩效监控工作组织实施情况。
兰考县人民法院自行监控本院绩效目标开展情况。绩效监控程序为数据收集，数据分析，撰写监控报告。
3.绩效评价工作情况。
实现绩效评价全覆盖，我院对2021年度资金项目开展绩效自评，填报《部门整体自评表》、《项目单位自评表》以及自评报告，并按照要求进行信息公开。
（二）项目绩效自评结果。
2021年兰考县人民法院共有3个预算项目，分别是：书记员经费、诉讼费退费、办案及办公业务经费。在项目单位自评中书记员经费得分100，产出指标得分率、效益指标得分率和满意度得分率都为100%。2021年诉讼费退费得分100，产出指标得分率、效益指标得分率和满意度得分率都为100%。办案及办公业务经费得分93.32，产出指标得分率、效益指标得分率都为100%，满意度得分率都为95%。
（三）重点项目预算的绩效评价结果
我单位2021年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。
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