目 录
第一部分 兰考县人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兰考县人民法院概况
一、部门职责
兰考县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对兰考县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。
（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
（四）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。
（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。
（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。
（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。
（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。
（九）管理本院的有关经费及物资装备。
（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。
（十一）全面领导基层人民法庭工作。
（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。
（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。
（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。
（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
兰考县人民法院规格为副处，内设机构 10个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、巡回审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督查室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。
从决算单位构成看，兰考县人民法院部门决算包括：本级决算。兰考县人民法院无二级预算单位。
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：兰考县人民法院
|
|
2023年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
3,145.86
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
2,890.63
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
0.00
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
252.27
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
64.90
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
142.50
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
3,145.86
|
本年支出合计
|
58
|
3,350.30
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
273.92
|
年末结转和结余
|
60
|
69.48
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
3,419.78
|
总计
|
62
|
3,419.78
|
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
部门：兰考县人民法院
|
|
2023年度
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
科目代码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
3,145.86
|
3,145.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
142.50
|
142.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
20.63
|
20.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
112.84
|
112.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
64.90
|
64.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
118.80
|
118.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040504
|
案件审判
|
205.00
|
205.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040501
|
行政运行
|
2,481.19
|
2,481.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：兰考县人民法院
|
2023年度
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
3,350.30
|
2,025.63
|
1,324.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
142.50
|
142.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
20.63
|
0.00
|
20.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
112.84
|
112.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
64.90
|
64.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
118.80
|
118.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040504
|
案件审判
|
152.25
|
0.00
|
152.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040501
|
行政运行
|
2,613.98
|
1,586.59
|
1,027.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
124.41
|
0.00
|
124.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：兰考县人民法院
|
|
|
|
2023年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
3,145.86
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
2,890.63
|
2,890.63
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
252.27
|
252.27
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
64.90
|
64.90
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
142.50
|
142.50
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
3,145.86
|
本年支出合计
|
59
|
3,350.30
|
3,350.30
|
0.00
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
273.92
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
69.48
|
69.48
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
273.92
|
|
61
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
3,419.78
|
总计
|
64
|
3,419.78
|
3,419.78
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：兰考县人民法院
|
2023年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
3,350.30
|
2,025.63
|
1,324.67
|
|
2210201
|
住房公积金
|
142.50
|
142.50
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
20.63
|
0.00
|
20.63
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
64.90
|
64.90
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
112.84
|
112.84
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
118.80
|
118.80
|
0.00
|
|
2040504
|
案件审判
|
152.25
|
0.00
|
152.25
|
|
2040501
|
行政运行
|
2,613.98
|
1,586.59
|
1,027.38
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
124.41
|
0.00
|
124.41
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：兰考县人民法院
|
|
|
2023年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,529.61
|
302
|
商品和服务支出
|
371.86
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
530.77
|
30201
|
办公费
|
64.57
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
523.41
|
30202
|
印刷费
|
1.01
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
124.26
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
4.42
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
3.31
|
31002
|
办公设备购置
|
4.42
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
118.80
|
30206
|
电费
|
57.27
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
24.97
|
30207
|
邮电费
|
5.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
64.90
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
36.72
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
142.50
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
7.70
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
119.75
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
112.84
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
25.61
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
6.91
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.09
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
22.80
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
15.60
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
12.59
|
39909
|
经常性赠与
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
47.50
|
39910
|
资本性赠与
|
0.00
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
72.09
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1,649.36
|
公用经费合计
|
376.27
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：兰考县人民法院
|
2023年度
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：兰考县人民法院
|
2023年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
部门：兰考县人民法院
|
|
|
|
2023年度
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
67.50
|
0.00
|
67.50
|
0.00
|
67.50
|
0.00
|
47.50
|
0.00
|
47.50
|
0.00
|
47.50
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3419.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-513.69万元，增长（下降）-13.06%。主要原因是提倡节约，缩减开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3145.86万元，其中：财政拨款收入3145.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3350.3万元，其中：基本支出2025.63万元，占60.46%；项目支出1324.67万元，占39.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3419.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少513.68万元，下降13.06%。主要原因是提倡节约，缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3350.3万元，占支出合计的97.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少309.19万元，下降8.45%。主要原因是提倡节约，缩减开支。
（二）结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3350.3万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2890.63万元，占86.28%；社会保障和就业支出252.27万元，占7.53%；卫生健康支出64.9万元，占1.94%；住房保障支出142.5万元，占4.25%。
（三）具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3350.3万元，支出决算为3350.3万元，完成年初预算的100%。其中：
1．公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2425.7万元，支出决算为2613.98万元，完成年初预算的107.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件量增多，经费开支增多。
2．公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为0万元，支出决算为152.25万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件量增多，经费开支增多。
2．公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.41万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件量增多，经费开支增多。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为77万元，支出决算为112.84万元，完成年初预算的146.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费用增多。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为138.5万元，支出决算为118.8万元，完成年初预算的85.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当地养老保险缴费比例较低。
5.抚恤（类）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有死亡人员。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算63.6万元，支出决算为64.9万元，完成年初预算的102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增多。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算122.5万元，支出决算为142.5万元，完成年初预算的116.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费比例提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2025.63万元。其中：人员经费1649.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费376.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为67.5万元，支出决算为47.5万元，完成预算的70.37%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算47.5万元，完成预算的70.37%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2．公务用车购置及运行费预算为67.5万元，支出决算为47.5万元，完成预算的70.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减三公经费开支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行维护支出47.5万元。车辆维修费、燃油费、车辆保险费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为15量。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度机关运行经费支出376.27万元，比2022年度减少300.8万元，下降44.43%。主要原因是缩减开支。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度政府采购支出总额163.03万元，其中：政府采购货物支出163.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额163.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2023年期末，我单位共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。
绩效目标设定遵循年度目标合理性、履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性。保证决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性。完成我院各类审判执行工作任务、打击犯罪，维护社会和谐稳定，提升公众对法院执法工作的满意度。
2.绩效监控工作组织实施情况。
兰考县人民法院自行监控本院绩效目标开展情况。绩效监控程序为数据收集，数据分析，撰写监控报告。
3.绩效评价工作情况。
实现绩效评价全覆盖，我院对2023年度资金项目开展绩效自评，填报《部门整体自评表》、《项目单位自评表》以及自评报告，并按照要求进行信息公开。
（二）项目绩效自评结果。
1、自评分数和绩效指标、预算执行完成情况及分析
2023年兰考县人民法院共有2个预算项目，分别是：书记员经费、办案业务经费。聘用制书记员经费项目得分为10分，培训费项目得分为4.57分；办案业务经费项目执行情况得分为7.41分；指标得分情况：产出指标分值为50分，得分为50分，效益指标分值30分，得分30分，满意度指标分值10分，得分10分.聘用制书记员经费项目得分总计100分，培训费得分总计93.32分，办案业务经费项目指标得分总计97.41分。
2、执行情况偏差原因
部分项目尚未完工，资金无法兑付，造成资金结转。
项目自评汇总表
|
序号
|
项目名称
|
全年预算数
|
全年执行数
|
预算执行率
|
资金管理情况得分率
|
成本指标得分率
|
产出指标得分率
|
效益指标得分率
|
满意度指标得分率
|
自评得分
|
是否有较大偏差
|
|
|
聘用制书记员经费
|
211.6万元
|
211.6万元
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100分
|
否
|
|
|
办案业务经费
|
376万元
|
376万元
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100分
|
否
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）
2023年度 兰考县人民法院部门决算
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